Interna leverantörsfakturor
Kontakta och tyck till
Lyssna
Här hittar du alla guider i kategorin Ekonomisystem - Intern leverantörsfaktura
.
-
Cirkulera alla interna leverantörsfakturor i inkorgen
Guiden visar hur du cirkulerar fakturor som ligger i din inkorg, till exempel innan hänvisning vid semester. -
Cirkulera en intern leverantörsfaktura
Guiden visar olika alternativ att cirkulera en intern leverantörsfaktura till en annan användare eller annan cirkulationsmall. -
Sekretessmarkera intern kund- och leverantörsfaktura
Guiden visar hur du sekretessmarkerar en intern kund- och leverantörsfaktura. -
Sök intern kund- eller leverantörsfaktura
Guiden visar hur du söker fram en intern kund- eller leverantörsfaktura. En intern kundfaktura börjar på 35* och en intern leverantörsfaktura börjar på 25*. -
Ta bort redan attesterad leverantörsfaktura från inkorgen
Den här guiden visar hur du gör om din interna leverantörsfaktura ligger kvar i din inkorg, trots att du attesterat. -
Ångra utförd attest på intern leverantörsfaktura
Guiden visar hur du tar bort din egen attest på en intern leverantörsfaktura som har fel belopp, är felkonterad eller av annan anledning behöver ändras.
Senast uppdaterad:
Publicerad:
Tack för ditt svar!
Berätta gärna vad vi kan göra bättre på den här sidan för att förbättra webbplatsen! Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Tänk på att inte skicka in personuppgifter. Om du vill ha svar på en fråga kan du istället använda formuläret ”Lämna en synpunkt”.
Om du ändå skickar in personuppgifter via detta formulär hanteras uppgifterna av Kommunstyrelsen och kan eventuellt lämnas vidare till annan verksamhet inom Örebro kommun i syfte att förbättra vår service.
Här hittar du mer information om hur vi hanterar personuppgifter.
Tack för ditt svar!
Du har nu hjälpt oss att förbättra våra webbplatser.