Kreditera extern kundfaktura
Guiden visar hur du skapar en extern kreditfaktura. Felaktiga debetfakturor bör omgående krediteras av verksamheten som utfärdat den.
Är fakturan betald eller periodiserad; se guiden Kreditera en extern kundfaktura som är periodiserad.
1. Klicka på Reskontra, välj Kundreskontra och Sök faktura. Sök sedan fram den felaktiga debetfakturan, med hjälp av kundens namn eller kundnummer.
%20(2)%20(2)%20krediteraextern1.png)
2. Markera fakturan i listan och klicka på Åtgärder. Välj Manuella regleringar och sedan Kreditera.
3. Bekräfta verifikationsdatum = dagens datum genom att klicka Ok.
4. Kreditfakturan skapas nu automatiskt, kontrollera att fakturabeloppet har fått minustecken.
5. Lägg till en textrad på fakturan med texten:
Kreditering av vår faktura + ursprungsfakturans nummer.
6. Kontrollera att konteringen kopierats och klicka på Godkänn kontering.
7. Välj Klicka för att granskningsattestera fakturan.
8. Kontrollera och attestera sedan raderna genom att klicka Ok. Fakturan får din attest och går nu vidare för beslutsattest.
Senast uppdaterad:
Tack för ditt svar!
Berätta gärna vad vi kan göra bättre på den här sidan för att förbättra webbplatsen! Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Tänk på att inte skicka in personuppgifter. Om du vill ha svar på en fråga kan du istället använda formuläret ”Lämna en synpunkt”.
Om du ändå skickar in personuppgifter via detta formulär hanteras uppgifterna av Kommunstyrelsen och kan eventuellt lämnas vidare till annan verksamhet inom Örebro kommun i syfte att förbättra vår service.
Här hittar du mer information om hur vi hanterar personuppgifter.
Tack för ditt svar!
Du har nu hjälpt oss att förbättra våra webbplatser.