Attestera en extern leverantörsfaktura

Guiden visar hur du attesterar externa leverantörsfakturor.

Kontera Granskningsattest:

1. Gå till Reskontra, Min meny, Min sida och Att göra.

2. Sortera listan så leverantörsfakturor hamnar överst genom att klicka på rubriken Dokumenttyp. Dubbelklicka på en leverantörsfaktura i listan.

3. Kontrollera uppgifterna under båda balkarna Fakturahuvud och Fakturarader. Om länkning till tex. kreditfaktura ska hänvisning finnas i fakturahuvudet.

Om det redan finns en länkning, så hittar du vilken faktura som är länkad under Relaterade fakturor.

4. Kontera fakturan genom att fylla i rutan KTO (konto), Ansvar (fd REN), och Utfall. (belopp att kontera). Radtypen ska vara Kostn. I vissa fall ska du även fylla övriga fält.

Fyll i fälten Period från-till, eller använd periodiseringsnyckel om fakturan ska periodiseras.

Den nya kodplanen hittar du här:

Se den nya kodplanen och översättningstabellerna.

5. Gå till balken Bokningar och klicka på Klicka här när du granskat och konterat fakturan.

Attest Kontrollattest:

6. Kontrollera konteringen (konto, ansvar och utfall är obligatoriska). Klicka på länken för att godkänna kontering när du kontrollerat att konteringen stämmer.

Du kan sedan fortsätta med Nästa faktura nere till höger.

Attest och signering:

7. Gå till Min sida och klicka på Signatur.

8. Ange ditt Lösenord och klicka på Signatur igen.

Se guiden Avattestera en extern leverantörsfaktura om du behöver avattestera eller ändra fakturan.

Senast uppdaterad:

Publicerad: